هذا العرض محمي
Internal Feasibility Studyنريد أن نفهم بصدق: هل نموذجنا مربح على المدى القصير؟ وهل نستطيع تحويله إلى منصة إقليمية إذا بنيناه صح؟ نبدأ، نثبت، نوسّع — بالأرقام لا بالتسويق.
٠١ · المشكلةالتجربة هي المرحلة الأخيرة قبل الشراء. من يملك هذه اللحظة يملك التحويل — وهنا نركّز فرصتنا.
٠٢ · جوهر القيمةTrueCar يبيع الليد عالي النية بـ ٢٥٠–٤٠٠ دولار ويقفل ٢–٣ أضعاف العادي. حقيقة · نبني على هذا الفرق. المصدر: TXC Auto 2026 / TrueCar.
٠٣ · إعادة التعريفطلب العميل على الحجز مدفوع بالعرض لا بطلب قائم: السعودي يزور المعرض عفوياً (~٣.٦ زيارة لكل شراء)، و٣٥٪ لا يجرّبون القيادة إطلاقاً. القيمة تُباع لمدير التسويق ومالك المعرض، لا للمستهلك.
تأكيد الحضور وسرعة الرد مشكلة تشغيلية تدفع الوكالة لحلها اليوم، بعكس «منصة حجز» يحتاج بناء طلبها سنوات.
رسم على الحضور الموثّق فقط: لا حضور = لا فاتورة = لا شكوى. يحلّ الـattribution والـno-show معاً.
هذا التعريف يوجّه المنتج والرسائل والتسعير كلها نحو الوكالة. رأي لجنة — ثقة عالية · زيارات المعرض: Think with Google (الخليج) · ٣٥٪ لا يجرّبون: economymiddleeast / Cartea.
٠٤ · سرعة الردجرّب يقيس سرعة الرد ونسبة الحضور لكل فرع. أرقام الإغلاق (معرض ٢٥٪ · هاتف ١٤٪ · إنترنت ٦٪ · هجر ٢٠٪ — Urban Science 2025) في شريحة المشكلة. كل أرقام القمع أعلاه PROXY عالمية، ولا يوجد رقم سعودي مباشر — هذه فجوة بيانات يثبتها الـPilot.
٠٥ · لماذا قد يكون مربحاًربحيتنا لا تأتي من فكرة لطيفة، بل من أننا نخفّض تكلفة الوصول للعميل المؤهّل ونرفع التحويل. هذا الافتراض هو ما نثبته. افتراض جوهري
٠٦ · السوق — السعوديةإنفاق رقمي على السيارات ~٤٥٠ مليون دولار سنوياً، وأقل من ٥٪ من الإعلان رقمي مقابل ٣٠–٥٠٪ بالغرب — فجوة نملؤها. تقدير يحتاج تأكيد مصدر · Arab News.
٠٧ · فرصتنا — السعوديةتقديرات مبنية على افتراضات معلنة لترتيب المنطق لا للترويج. حتى الالتقاط المتحفظ يبني عملاً قابلاً للحياة، والتوسع يكبّر الرقم.
٠٨ · السوق — الخليجالترتيب: السعودية، الإمارات، ثم الكويت وقطر وعمان والبحرين. سوق متجاور، عالي الدخل، مركّز في مدن قليلة — يسهّل التكرار.
٠٩ · التوسع الخليجيالخلاصة: نرشّح الخليج بقوة بعد إثبات السعودية، بشرط onboarding موحّد وتشغيل خفيف.
١٠ · السوق — العربيلا تتوفر أرقام موحّدة دقيقة لكل سوق بمصدر واحد. تقدير نوعي — القاعدة: نبدأ حيث يشبه الخليج، ونؤجّل ما يتطلب نموذجاً مختلفاً.
١١ · السوق — العالمي| المنصة | الإيراد السنوي (٢٠٢٤) | ملاحظة |
|---|---|---|
| Auto Trader (بريطانيا) | £٥٢٩.٧ مليون | ربح قبل الضريبة ~£٣٤٥م (هامش ~٦٥٪) — asset-light مربح جداً |
| CarGurus | ~٩٠٠ مليون$ | سوق إعلانات وليدز |
| Cars.com | ~٧١٨ مليون$ | listing + leads |
| TrueCar | ١٧٥.٦ مليون$ | ليد عالي النية وأسعار |
نركّز على تجربة القيادة لا مجرد listing أو lead. شروط العالمية: إثبات قوي في السعودية والخليج، نموذج قابل للتكرار، تكاملات مع أنظمة الوكالات، ثقة العلامات، قدرة تسويق. العالمية أفق بعيد لا هدف مبكر. المصدر: تقارير الشركات ٢٠٢٤.
١٢ · النماذج الربحية| النموذج | الميزة | العيب | متى يناسب | سعر تقديري |
|---|---|---|---|---|
| دفع لكل تجربة مؤهّلة | دفع على نتيجة | يتطلب تتبّع الحضور | الوكالات الجادة | ضمن الباقات: ٣٨٠–٥٣٠ ريال/حضور مؤكد |
| اشتراك شهري | إيراد متكرر متوقّع | قيمة نثبتها أولاً | المعارض والمستعمل | ٤٬٣٠٠–٢٦٬٠٠٠ ريال/فرع (رصيد مشمول) |
| Success fee | محاذاة كاملة | يتطلب attribution | طبقة لاحقة، مشروطة بحل attribution | ٥٠٠–٢٬٠٠٠ ريال/بيع |
| SaaS + بيانات | لزوجة ودخل متكرر | يحتاج منتجاً ناضجاً | لاحقاً مع الحجم | باقات تقارير |
المسار: Pilot مجاني ٩٠ يوماً ← رصيد حضور مؤكد قابل للترحيل (٣٬٠٠٠–٥٬٠٠٠ ريال/فرع) ← الباقات الكاملة بعد إثبات الأرقام. افتراض · success fee والبيانات طبقتان لاحقتان، خارج التوقعات الأساسية.
١٣ · الباقات والتسعير| الفئة · الباقة | اشتراك شهري/فرع | حضور مشمول | الحضور الإضافي | هامش إجمالي تقريبي |
|---|---|---|---|---|
| صيني/جديد · Starter | ٦٬٧٠٠ ريال | ١٢ | ٥٣٠ ريال | ~٤٠٪ |
| صيني/جديد · Growth | ١٤٬٥٠٠ ريال | ٢٨ | ٤٩٠ ريال | ~٣٥٪ |
| صيني/جديد · Scale | ٢٦٬٠٠٠ ريال | ٥٦ | ٤٤٠ ريال | ~٢٨٪ |
| مستعمل · Small | ٤٬٣٠٠ ريال | ١٢ | ٣٤٠ ريال | ~٣٣٪ |
| مستعمل · Pro | ٩٬٢٠٠ ريال | ٢٨ | ٣١٠ ريال | ~٢٧٪ |
| مستعمل · Multi | ١٦٬٥٠٠ ريال | ٥٦ | ٢٨٥ ريال | ~٢٠٪ |
الهامش محسوب على COGS الحضور: صيني/جديد ~٣٣٥ ريال · مستعمل ~٢٤٠ ريال. الفاخر تسعير مخصّص ~٩٥٠–١٬١٠٠ ريال/حضور (هامش أعلى). الفرع الإضافي بخصم ١٥٪ على باقته. المسار: Pilot مجاني ٩٠ يوماً ← رصيد افتتاحي ٣٬٠٠٠–٥٬٠٠٠ ريال/فرع ← الباقات. افتراض — يُعاير بأرقام الـPilot
١٤ · اقتصاد الوحدةCPL سعودي مشتق ٢٠٢٥: مستعمل ~٣٥ · صيني ~٥٥ · فاخر ~١١٠ ريال ← تكلفة الحضور المؤكد: ~٢٤٠ / ~٣٣٥ / ~٦٠٠ ريال. افتراض التصحيح الجوهري: جرّب يتحمّل تكلفة الإعلان، فكل ربحية تُحسب بعد طرح COGS لكل حضور. يتسق مع بنشمارك Meta/Google Lead Form: ٥–١٥$ لليد. المصادر: GroTurn · xyzlab KSA · Snapchat GCC · 23HubLab · MIT/InsideSales.
١٥ · إثبات الحضورموظف الفرع يضغط «حضر» في لوحة جرّب لحظة وصول العميل.
الحجز مربوط باسم العميل وجواله قبل الزيارة، ورمز/رابط يُفعَّل عند الحضور مع timestamp وموقع — توثيق ثنائي لا يقبل الإنكار.
تقرير أسبوعي يُراجَع مع الفرع، والفوترة على الموثّق فقط — أي خلاف يُحسم قبل الفاتورة.
هذه الآلية هي ما يبرّر pay-on-show: تمنع تسرّب الليد (تسجيل المندوب عميلَ جرّب كـ walk-in)، تحسم نزاع الـattribution، وتخفّف تزوير الحضور. بدونها لا يوجد عمل.
١٦ · السيناريوهاتالسنة الأولى استثمارية في المسارات الثلاثة، لأن جرّب يتحمّل تكلفة الإعلان لكل حضور (COGS). الجدول التالي يفصّل الإيراد والتكاليف وصافي الربح. افتراض
١٧ · الأرقام المالية| البند | Conservative | Base | Aggressive |
|---|---|---|---|
| الفروع النشطة | ٣ | ٦ | ١٢ |
| حجوزات/شهر | ١٥٠ | ٢٦٠ | ٥٢٠ |
| نسبة الحضور | ٤٥٪ | ٥٠٪ | ٥٥٪ |
| حضور مؤكد/شهر | ~٦٨ | ~١٣٠ | ~٢٨٦ |
| نسبة التحويل (للحضور) | ٢٢٪ | ٢٧٪ | ٣٢٪ |
| الإيراد الشهري (ريال) | ~٣٠ ألف | ~٦٤ ألف | ~١٤٠ ألف |
| تكلفة الحضور COGS (إعلان + تشغيل) | ~٢١ ألف | ~٤١ ألف | ~٨٩ ألف |
| الربح الإجمالي | ~٩ ألف | ~٢٣ ألف | ~٥١ ألف |
| Opex (فريق + منصة + تسويق جرّب) | ~٢٥ ألف | ~٣٥ ألف | ~٥٥ ألف |
| صافي الربح الشهري | ~−١٦ ألف | ~−١٢ ألف | ~−٤ ألف |
| الإيراد السنوي (مع منحنى النمو) | ~٠.٢–٠.٣ مليون | ~٠.٤٥–٠.٥٥ مليون | ~١.٢–١.٦ مليون |
السنة الأولى خسارة مقصودة (استثمار) لأن جرّب يتحمّل COGS الإعلان لكل حضور — هذا التصحيح الجوهري عن النسخة السابقة. التعادل متوقّع في السنة الثانية، والربح من الثالثة. كل الأرقام افتراض تُختبر في التجربة الأولى.
١٨ · المسار طويل المدى| المرحلة | الشركاء | حجوزات/شهر | إيراد شهري | إيراد سنوي | تكاليف شهرية (COGS+Opex) | صافي شهري | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ شهور (Pilot) | ١–٢ | ~١٥٠ | ٠ (مجاني) | ٠ | ~٢٥ ألف | −٢٥ ألف | إثبات النموذج |
| ٦ شهور | ٣–٥ | ~٣٥٠ | ~٢٥ ألف | — | ~٤٥ ألف | ~−٢٠ ألف | تبنّي الوكالات |
| ١٢ شهر | ٦–٨ | ~٥٢٠ | ~٦٠ ألف | ~٠.٥ مليون | ~٧٥ ألف | ~−١٥ ألف | الحضور والتتبّع |
| ٢٤ شهر | ١٢–١٨ | ~١٬١٠٠ | ~١٤٠ ألف | ~١.٦ مليون | ~١٣٥ ألف | تعادل ← +١٠ ألف | التشغيل والتوسع |
| ٣٦ شهر | ٣٠–٥٠ | ~٢٬٨٠٠ | ~٣٢٠ ألف | ~٣.٧ مليون | ~٢٤٠ ألف | +٨٠ ألف | الخليج/المنافسة |
| ٦٠ شهر | ١٠٠+ | ~٦٬٥٠٠ | ~٧٥٠ ألف+ | ~٩ مليون+ | ~٥٥٠ ألف | +٢٠٠ ألف | التكرار عبر الأسواق |
مسار توضيحي بافتراضات معلنة (سيناريو متوسط)، والتكاليف تشمل COGS الإعلان لكل حضور. يُعاد حسابه بأرقام الـPilot الفعلية. افتراض كامل — الربحية القصيرة متواضعة، والقيمة تكبر مع التكرار والتوسع.
١٩ · مؤشرات الإثباتالسؤال الوحيد الذي يستحق ٩٠ يوماً: هل تُخرج وكالة ريالاً حقيقياً مقابل حضور موثّق؟ معيار الإيقاف الأصرم: بعد ٩٠ يوماً، صفر وكالة سدّدت فاتورة حقيقية = لا يوجد عمل — نوقف. وإن تحققت المؤشرات، ننتقل من الاختبار إلى التوسّع بثقة.
٢٠ · تمدّد الأرباحالنتيجة: هامش إجمالي ~٣٠–٤٠٪ لأن جرّب يتحمّل تكلفة الإعلان، ويتحسّن مع الحجم وهبوط CPL وتحوّل جزء من الدخل لاشتراك ثابت — أرفع من نماذج listing الخالصة (Auto Trader ~٦٥٪) بحكم اختلاف النموذج. افتراض مبني على نماذج مشابهة
٢١ · عوائق الربحية| العائق | الحل العملي |
|---|---|
| تسرّب الليد (المخاطرة #١): المندوب يسجّل عميل جرّب كـ walk-in لأخذ العمولة، فتنهار الفوترة | check-in ثنائي (رمز العميل + تأكيد الموظف) + ربط الحجز بالاسم/الجوال قبل الزيارة + timestamp وموقع |
| ارتفاع تكلفة التسويق | جمهورنا + شبكة مشاهير + إحالات تخفض CAC |
| ضعف حضور العملاء | كود حضور + تأكيد + تذكير قبل الموعد |
| رفض الوكالات الدفع | نبدأ مجاناً، نثبت الأثر، ثم اشتراك أو per-show |
| صعوبة تتبّع المبيعات | attribution عبر الكود + تأكيد الوكالة للنتيجة |
| الحاجة لفريق تشغيل كبير | onboarding موحّد + لوحة بسيطة + أتمتة |
| المنافسة من المنصات الكبيرة | التركيز على تجربة القيادة لا مجرد listing |
٢٢ · الهيكل الإداري| المرحلة | الفريق الأساسي | إضافات | إجمالي الأيادي |
|---|---|---|---|
| Pilot (٠–٦ شهر) | قيادة تنفيذية (أعمال/براند/علاقات) · شريك تقني · علاقات وكالات (جزئي) · دعم تشغيل (جزئي) | — | ٣–٤ |
| نمو (٦–١٢) | السابق | مدير تشغيل/onboarding · دعم عملاء · تسويق أداء/محتوى (وكالة) | ٥–٧ |
| توسّع (١٢–٢٤) | السابق | مدير نمو · مسؤول بيانات/تقارير · مبيعات إقليمية · CTO بدوام كامل | ٨–١٢ |
| إقليمي (٢٤–٣٦+) | السابق | فرق محلية لكل سوق · قيادة منتج وبيانات | ١٥–٢٥+ |
نبقى رشيقين عمداً. افتراض · درس Cazoo: العبء التشغيلي الثقيل (١٠ مراكز خدمة) كان من أسباب الانهيار. كل إضافة بعد إثبات تحملها.
٢٣ · الميزانية التسويقيةدرس Cazoo: ٤٥ مليون£ على رعايات رياضية في ٦ أشهر = احتراق بلا عائد. حقيقة · ننضبط: الأداء قبل الإنفاق.
٢٤ · دروس من المجال| الشركة | النموذج | النتيجة | الدرس لنا |
|---|---|---|---|
| Cazoo (بريطانيا) | مستعمل · يملك المخزون | من ٧ مليار$ إلى انهيار ٢٠٢٤ · خسائر ١.٢ مليار$ | ابقَ asset-light — لا نملك سيارات |
| Carwow / Auto Trader | marketplace · asset-light | Carwow: إيراد £٨٥م (+٥٥٪) لكن خسارة ~£٢٠م في ٢٠٢٤ — توسّع ثقيل (مزادات/إعلام/أوروبا) · Auto Trader مربح ~٦٥٪ | الطبقة الخفيفة تربح، والتوسّع الثقيل يحرق رغم نمو الإيراد — تحذير لا حُكم |
| Cars24 (الهند) | مستعمل · رأس مال ضخم | جمع ١.٠٨ مليار$ · نمو مع burn عالٍ | وحدة اقتصاد سليمة قبل التوسّع |
| Seez (دبي) | "Shopify للوكلاء" · SaaS | أداة رقمنة لمعارض السيارات | يثبت قيمة طبقة التنظيم/البيانات |
| Sylndr / CarSwitch | مستعمل منظّم (MENA) | تمويل مبكر · تشغيل ثقيل | التركيز على التجربة لا المخزون أخفّ |
الخلاصة: نموذجنا asset-light (لا نملك سيارات) أقرب لطبقة Auto Trader الخفيفة، مع أخذ تحذير Carwow من التوسّع الثقيل، وأبعد عن مصير Cazoo. المصدر: Fortune · Car Dealer Magazine · TechCrunch · Tracxn ٢٠٢٤–٢٦.
٢٥ · التوسع السريعما نوحّده ليصبح قابلاً للتكرار: onboarding، ربط الكتالوج والمواعيد، تدفّق الطلب، والتقرير الشهري. التوحيد = سرعة التوسع.
٢٦ · نقاط القوة٢٧ · الخلاصةربحيتنا تبدأ من السنة الثانية بعد سنة تأسيس استثمارية، وقيمتنا الطويلة من شبكة بيانات ومواعيد وتجارب عبر الأسواق.
٢٨ · خارطة الطريق٢٩ · التقييم والمخرجبمضاعف ٢–٤× الإيراد، و١٥–٢٥ مليون في السيناريو العالي. حتى الطموح (~٧.٢ مليون ريال إيراد) صغير على صناديق الفينشر — نبنيه كعمل ربحي يوزّع أرباحاً.
المشتري المنطقي (سيارة / Syarah) قد يبنيه بنفسه أرخص من شرائه. التقنية قابلة للنسخ بالكامل.
سلوك الحضور السعودي closed-loop (حجز ← تأكيد ← حضور ← نتيجة) هو ما يجب بناؤه ليصبح للاستحواذ قيمة حقيقية.
~٨٠٪ من معارض المستعمل بلا CRM ولا حساب لتكلفة الاكتساب حقيقة — يؤكد تأجيل المستعمل الصغير، فهو لا يحتمل الرسم. تقدير لجنة
٣٠ · الحكم العادلنحن لا نعتبر جرّب فرصة مضمونة، لكنها فرصة قابلة للاختبار بسرعة. إذا أثبتنا أن تجربة القيادة المؤهّلة تخفض تكلفة الوصول للعميل وتزيد التحويل، فالنموذج يمكن أن يكون مربحاً محلياً، ثم قابلاً للتوسع خليجياً، ثم عربياً بشروط تشغيلية واضحة.
٣١ · المصادر"حقيقة" = من مصادر منشورة؛ "افتراض" = تقدير بمنطق معلن يُعاير في الـ pilot.